第一部分 学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 学校概况
一、主要职能
(一)主要职能
昆明市第三中学是一所实施高中学历教育的省一级完全中学,学校的办学宗旨是实施高中学历教育,促进基础教育发展。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年度重点工作以“育人为本、教学为主、贯彻方针、面向全体、打好基础、发展个性、培养特长”为学校的办学思想。坚持德育工作以爱国主义、社会主义和集体主义为主线,以教会学生做人为目的,深入开展“一文明、三爱护”养成教育活动;通过必修课、选修课和活动课来实现素质教育课程化,使学生得到生动活泼和积极主动的发展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昆明市第三中学部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.昆明市第三中学
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市第三中学部门2016年末实有人员编制252人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制252人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员252人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员132人。其中:离休0人,退休132人。
实有车辆编制6辆,在编实有车辆4辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市第三中学部门2016年度收入合计4631.46万元。其中:财政拨款收入4139.46万元,占总收入的89.38%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入492.00万元,占总收入的10.62%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入比上年增加了706.46万元,主要原因分析2016年工资调整和支出精神文明单位奖励。
二、支出决算情况说明
昆明市第三中学部门2016年度支出合计4412.30万元。其中:基本支出3729.03万元,占总支出的84.51%;项目支出683.26万元,占总支出的15.49%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了498.83万元,主要原因分析2016年进行了工资调整。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障正常运转的日常支出3729.03万元。与上年对比增加了485.05万元,主要原因分析是2016年进行了工资调整增资,和获得精神文明单位奖励。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.42%。
(二)项目支出情况
2016年度,用于专项业务工作的经费支出683.26万元。与上年对比增加了13.18万元,主要原因是增加了建档立卡家庭经济困难学生补助资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市第三中学部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3729.03万元,占本年支出合计的84.51%。与上年对比增加了485.05万元,主要原因分析是2016年进行了工资调整增资,和获得精神文明单位奖励
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3729.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费和学校日常办公费、水、电费、等方面的开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
昆明市第三中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.01万元,支出决算为10.90万元,完成预算的57.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为10.90万元,完成预算的57.34%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校减少了派出车辆的次数,缩减了相应的车辆运行维护。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.9万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.90万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.90万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无
(二)其他重要事项情况说明
无
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。